Hallo Hr. Pohlmann,
gehen Sie zum Buchen von Stornorechnungen folgendermaßen vor:
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Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung.
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Erstellen Sie eine zweite Ausgangsrechnung des Typs „Stornorechnung“ bzw. „Korrekturrechnung“. Der Betrag in den Positionslisten muss dabei negativ sein. Hinterlegen Sie die Rechnungsnummer der ersten Rechnung in das Feld „Bemerkungen“ (in der Positionsliste).
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Verbuchen Sie dann zu gegebener Zeit den Zahlungs-Eingang der ersten Rechnung und dann den der zweiten (negativer Betrag) Rechnung.
Damit die Reports die negativen Rechnungen anzeigen, müssen alle Reports, die sich auf das Feld „Offener Betrag“ beziehen, angepasst werden. Das betrifft die Reports „Offene Rechnungen“, „Offene Posten Kunden“, „Offene Posten Lieferanten“ (die Reports „Offene Posten…“ finden Sie unter der Rubrik „Adressen“). Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Erstellen Sie vor Änderungen im Design-Modus immer eine Datensicherung.
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Öffnen Sie den Design-Modus.
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Wählen Sie unter „Ansicht“ den Punkt „Reports“.
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Navigieren Sie zu den Reports der Kategorie „Verkauf“.
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Mit einem Doppelklick auf den Report öffnet sich der Report-Assistent.
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Mit der Pfeiltaste gehen Sie vor bis auf „3. Schritt: Bereiche einstellen“.
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Wählen Sie hier jeweils die zu ändernden „Eingangs- und Ausgangs-Bereiche“.
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Klicken Sie auf „Abfrage“.
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Ändern Sie das erste Abfrage-Kriterium „< 0,“ in „≠ 0,“.
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Mit einem Klick auf „Übernehmen“ schließen Sie die Eingabemaske.
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Fahren Sie mit den anderen Bereichen und mit den anderen Reports fort.
