In der Übersicht der Eingangsrechnung wäre es nützlich, wenn bei den skontierfähigen Rechnungen direkt der Skontobetrag oder der skontierte Bruttobetrag ausgewiesen wären. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein, wenn entweder in der Eingangsrechnung bei den Fakturadaten die Skontierung eingegeben ist (z.B. Skonto 1 = 10 Tage / 3%), oder diese beim Lieferanten hinterlegt werden kann (etwas weniger praktisch). Ich vermute, dass hierfür wieder eine Formel fällig wird, denn allein aus den angebotenen Feldern lässt sich das im Designmodus nicht realisieren.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu realisieren?